Dashboard de ejecucion presupuestal

149 finalidades · datos reales de la carga vigente #1

Sincronizado

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Meta / SF

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CUI del proyecto

RubroGenérica del clasificadorRango de meses

—

Clasificadores restringidos

Concepto	PIA	Modif.	PIM	Cert.	Comp.	Dev.	Gir.	% Cert.	% Comp.	% Dev.
0450193 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL DE LLUTUCALLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUCSO AUCCAYLLE DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	+5,400,936	5,400,936	5,007,739	1,563,081	1,563,081	1,560,629	92,7%	28,9%	28,9%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	+5,220,548	5,220,548	5,007,739	1,563,081	1,563,081	1,560,629	95,9%	29,9%	29,9%
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	+180,388	180,388	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	7,481,295	-3,485,442	3,995,853	38,600	38,600	38,600	38,600	1,0%	1,0%	1,0%
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4,412,643	-2,016,651	2,395,992	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,645,395	-1,476,107	1,169,288	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	423,257	-80,484	342,773	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	+87,800	87,800	38,600	38,600	38,600	38,600	44,0%	44,0%	44,0%
0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	2,971,247	+109,503	3,080,750	1,887,702	1,409,723	1,193,640	1,131,996	61,3%	45,8%	38,8%
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2,157,393	-266,014	1,891,379	911,615	911,615	862,648	802,960	48,2%	48,2%	45,6%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	620,000	+375,517	995,517	976,087	498,109	330,992	329,036	98,0%	50,0%	33,3%
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	193,854	+0	193,854	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
0037377 MANTENIMIENTO DE MERCADO	0	+2,860,772	2,860,772	1,275,988	1,013,466	586,609	486,145	44,6%	35,4%	20,5%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	+2,860,772	2,860,772	1,275,988	1,013,466	586,609	486,145	44,6%	35,4%	20,5%
0437997 MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN CATASTRO URBANO Y RURAL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	2,500,000	+0	2,500,000	1,059,189	947,988	734,912	734,509	42,4%	37,9%	29,4%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,500,000	+0	2,500,000	1,059,189	947,988	734,912	734,509	42,4%	37,9%	29,4%
0346428 CREACION DEL COMPLEJO RECREACIONAL LA FAMILIA, PARA EL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LA APV. PICOL ORCCOMPUCYO II ETAPA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO -CUSCO -CUSCO	0	+2,405,370	2,405,370	1,203,738	432,740	253,494	202,617	50,0%	18,0%	10,5%
0166281 PROMOCION Y APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA	2,000,000	+57,716	2,057,716	54,754	47,671	34,821	32,221	2,7%	2,3%	1,7%
0429122 CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR FALCHAYOC-PUCACCASA DE LA ASOCIACION PATAPATA LIRCAY Y PUNAS DE HUACCOTO DISTRITO DE SAN JERONIMO -CUSCO - CUSCO.	1,871,732	+0	1,871,732	633,380	580,741	481,354	466,567	33,8%	31,0%	25,7%
0415633 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR HUACCOTOMAYO CON LA INSTALACION DE UN PUENTE CARROZABLE EN LA AV. PERU DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO-CUSCO.	10,697	+1,673,101	1,683,798	1,644,174	1,644,174	838,327	838,327	97,7%	97,7%	49,8%
0318547 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LOS ROSALES DE LA APV. VILLA RINCONADA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO -CUSCO -CUSCO	1,615,963	+0	1,615,963	23,000	23,000	16,100	16,100	1,4%	1,4%	1,0%
0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	3,971,434	-2,365,134	1,606,300	495,795	495,795	491,278	481,467	30,9%	30,9%	30,6%
0395397 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE USPHABAMBA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO -CUSCO -CUSCO	1,871,318	-342,070	1,529,248	1,087,835	666,307	401,564	397,511	71,1%	43,6%	26,3%
0347495 CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL SECTOR DE CCHICCHI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PICOL ORCCOMPUCYO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	+1,359,590	1,359,590	910,334	874,427	639,246	617,296	67,0%	64,3%	47,0%
0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	648,921	+679,937	1,328,858	918,180	913,189	739,268	722,098	69,1%	68,7%	55,6%
0384693 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO.	1,240,269	+0	1,240,269	948,507	866,599	404,203	384,133	76,5%	69,9%	32,6%
0461446 AREA FUNCIONAL DE MERCADOS Y POLICIA MUNICIPAL	1,246,537	-8,455	1,238,082	48,944	48,944	48,600	48,451	4,0%	4,0%	3,9%
0396284 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	1,228,685	+0	1,228,685	334,725	290,725	180,237	178,077	27,2%	23,7%	14,7%
0427040 CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACHUPATA DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	22,874	+1,186,340	1,209,214	702,258	547,217	427,852	425,352	58,1%	45,3%	35,4%
0425934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE PACHATUSAN, CALLE ROSALES, PASAJE GIRASOLES Y PASAJE MIRAFLORES DEL PREDIO PATAPATA LIRCAY MANZANAPAMPA DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO	1,100,534	+90,493	1,191,027	738,117	433,515	364,629	364,629	62,0%	36,4%	30,6%
0395396 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE 01, CALLE 02 Y CALLE 03 DE LA APV. SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO -CUSCO.	1,160,456	-12,698	1,147,758	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Concepto

PIA

Modif.

PIM

Cert.

Comp.

Dev.

Gir.

% Cert.

% Comp.

% Dev.

0450193 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL DE LLUTUCALLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUCSO AUCCAYLLE DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

+5,400,936

5,400,936

5,007,739

1,563,081

1,560,629

92,7%

28,9%

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

+5,220,548

5,220,548

5,007,739

1,563,081

1,560,629

95,9%

29,9%

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

+180,388

180,388

0,0%

0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

7,481,295

-3,485,442

3,995,853

38,600

1,0%

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

4,412,643

-2,016,651

2,395,992

0,0%

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2,645,395

-1,476,107

1,169,288

0,0%

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

423,257

-80,484

342,773

0,0%

00 RECURSOS ORDINARIOS

+87,800

87,800

38,600

44,0%

0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

2,971,247

+109,503

3,080,750

1,887,702

1,409,723

1,193,640

1,131,996

61,3%

45,8%

38,8%

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

2,157,393

-266,014

1,891,379

911,615

862,648

802,960

48,2%

45,6%

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

620,000

+375,517

995,517

976,087

498,109

330,992

329,036

98,0%

50,0%

33,3%

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

193,854

0,0%

0037377 MANTENIMIENTO DE MERCADO

+2,860,772

2,860,772

1,275,988

1,013,466

586,609

486,145

44,6%

35,4%

20,5%

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

+2,860,772

2,860,772

1,275,988

1,013,466

586,609

486,145

44,6%

35,4%

20,5%

0437997 MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN CATASTRO URBANO Y RURAL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

2,500,000

1,059,189

947,988

734,912

734,509

42,4%

37,9%

29,4%

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2,500,000

1,059,189

947,988

734,912

734,509

42,4%

37,9%

29,4%

0346428 CREACION DEL COMPLEJO RECREACIONAL LA FAMILIA, PARA EL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LA APV. PICOL ORCCOMPUCYO II ETAPA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO -CUSCO -CUSCO

+2,405,370

2,405,370

1,203,738

432,740

253,494

202,617

50,0%

18,0%

10,5%

0166281 PROMOCION Y APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA

2,000,000

+57,716

2,057,716

54,754

47,671

34,821

32,221

2,7%

2,3%

1,7%

0429122 CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR FALCHAYOC-PUCACCASA DE LA ASOCIACION PATAPATA LIRCAY Y PUNAS DE HUACCOTO DISTRITO DE SAN JERONIMO -CUSCO - CUSCO.

1,871,732

633,380

580,741

481,354

466,567

33,8%

31,0%

25,7%

0415633 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR HUACCOTOMAYO CON LA INSTALACION DE UN PUENTE CARROZABLE EN LA AV. PERU DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO-CUSCO.

10,697

+1,673,101

1,683,798

1,644,174

838,327

97,7%

49,8%

0318547 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LOS ROSALES DE LA APV. VILLA RINCONADA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO -CUSCO -CUSCO

1,615,963

23,000

16,100

1,4%

1,0%

0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

3,971,434

-2,365,134

1,606,300

495,795

491,278

481,467

30,9%

30,6%

0395397 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE USPHABAMBA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO -CUSCO -CUSCO

1,871,318

-342,070

1,529,248

1,087,835

666,307

401,564

397,511

71,1%

43,6%

26,3%

0347495 CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL SECTOR DE CCHICCHI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PICOL ORCCOMPUCYO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

+1,359,590

1,359,590

910,334

874,427

639,246

617,296

67,0%

64,3%

47,0%

0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

648,921

+679,937

1,328,858

918,180

913,189

739,268

722,098

69,1%

68,7%

55,6%

0384693 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO.

1,240,269

948,507

866,599

404,203

384,133

76,5%

69,9%

32,6%

0461446 AREA FUNCIONAL DE MERCADOS Y POLICIA MUNICIPAL

1,246,537

-8,455

1,238,082

48,944

48,600

48,451

4,0%

3,9%

0396284 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

1,228,685

334,725

290,725

180,237

178,077

27,2%

23,7%

14,7%

0427040 CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACHUPATA DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

22,874

+1,186,340

1,209,214

702,258

547,217

427,852

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58,1%

45,3%

35,4%

0425934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE PACHATUSAN, CALLE ROSALES, PASAJE GIRASOLES Y PASAJE MIRAFLORES DEL PREDIO PATAPATA LIRCAY MANZANAPAMPA DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO

1,100,534

+90,493

1,191,027

738,117

433,515

364,629

62,0%

36,4%

30,6%

0395396 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE 01, CALLE 02 Y CALLE 03 DE LA APV. SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO -CUSCO.

1,160,456

-12,698

1,147,758

0,0%

Dashboard de ejecucion presupuestal

PIM vs Devengado por organo

Flujo presupuestal

Distribucion PIM por generica

Distribucion PIM por rubro

Devengado mensual

Reporte principal - Finalidad / Rubro / Clasificador