PIA
S/2,028,232
Presupuesto apertura
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| Concepto | PIA | Modif. | PIM | Cert. | Comp. | Dev. | Gir. | % Cert. | % Comp. | % Dev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0178790 OFICINA DE ABASTECIMIENTO | 605,625 | +163,844 | 769,469 | 518,821 | 518,821 | 235,867 | 233,905 | 67,4% | 67,4% | 30,6% |
| 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 585,625 | +3 | 585,628 | 351,986 | 351,986 | 85,913 | 85,913 | 60,1% | 60,1% | 14,7% |
| 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 20,000 | +109,858 | 129,858 | 112,855 | 112,855 | 96,555 | 94,801 | 86,9% | 86,9% | 74,3% |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 0 | +53,983 | 53,983 | 53,980 | 53,980 | 53,399 | 53,191 | 100,0% | 100,0% | 98,9% |
| 0178799 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | 667,610 | +57,829 | 725,439 | 312,702 | 306,489 | 300,824 | 287,244 | 43,1% | 42,3% | 41,5% |
| 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 357,142 | +3 | 357,145 | 36,985 | 36,985 | 36,838 | 36,701 | 10,4% | 10,4% | 10,3% |
| 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 260,468 | +3,392 | 263,860 | 176,138 | 176,138 | 175,359 | 171,287 | 66,8% | 66,8% | 66,5% |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 50,000 | +54,434 | 104,434 | 99,580 | 93,366 | 88,627 | 79,255 | 95,3% | 89,4% | 84,9% |
| 0204591 OFICINA DE TESORERIA | 215,690 | +112,996 | 328,686 | 179,711 | 179,351 | 152,630 | 151,802 | 54,7% | 54,6% | 46,4% |
| 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 165,690 | +10,706 | 176,396 | 36,483 | 36,483 | 36,476 | 36,340 | 20,7% | 20,7% | 20,7% |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 50,000 | +73,297 | 123,297 | 114,236 | 113,876 | 87,162 | 87,152 | 92,7% | 92,4% | 70,7% |
| 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 0 | +28,993 | 28,993 | 28,991 | 28,991 | 28,991 | 28,311 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 0277174 OFICINA DE PATRIMONIO | 214,228 | +35,966 | 250,194 | 56,473 | 56,473 | 54,172 | 53,583 | 22,6% | 22,6% | 21,6% |
| 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 143,000 | +15,660 | 158,660 | 26,141 | 26,141 | 26,141 | 25,637 | 16,5% | 16,5% | 16,5% |
| 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 47,228 | +0 | 47,228 | 3,996 | 3,996 | 3,996 | 3,996 | 8,5% | 8,5% | 8,5% |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 24,000 | +20,306 | 44,306 | 26,336 | 26,336 | 24,034 | 23,950 | 59,4% | 59,4% | 54,3% |
| 0227971 UNIDAD DE ALMACEN | 105,080 | +58,331 | 163,411 | 62,926 | 62,926 | 39,614 | 39,355 | 38,5% | 38,5% | 24,2% |
| 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 95,080 | +0 | 95,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 10,000 | +49,668 | 59,668 | 54,264 | 54,264 | 30,952 | 30,916 | 90,9% | 90,9% | 51,9% |
| 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 0 | +8,663 | 8,663 | 8,662 | 8,662 | 8,662 | 8,439 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 0204570 OFICINA DE CONTABILIDAD | 81,647 | +62,934 | 144,581 | 74,824 | 70,829 | 70,595 | 69,525 | 51,8% | 49,0% | 48,8% |
| 0410008 UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 10,000 | +83,458 | 93,458 | 51,551 | 51,551 | 45,976 | 45,491 | 55,2% | 55,2% | 49,2% |
| 0038912 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES | 74,312 | +0 | 74,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS | 23,840 | +31,912 | 55,752 | 23,819 | 23,819 | 11,594 | 11,594 | 42,7% | 42,7% | 20,8% |
| 0409700 SECRETARIA TECNICA PAD | 10,200 | +32,250 | 42,450 | 39,150 | 39,150 | 39,150 | 38,439 | 92,2% | 92,2% | 92,2% |
| 0204592 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION | 20,000 | +22,290 | 42,290 | 34,100 | 34,100 | 32,300 | 32,051 | 80,6% | 80,6% | 76,4% |