Dashboard de ejecucion presupuestal

41 finalidades · datos reales de la carga vigente #1

Sincronizado

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Unidad orgánica

Meta / SF

▾

CUI del proyecto

RubroGenérica del clasificadorRango de meses

—

Clasificadores restringidos

Concepto	PIA	Modif.	PIM	Cert.	Comp.	Dev.	Gir.	% Cert.	% Comp.	% Dev.
0450193 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL DE LLUTUCALLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUCSO AUCCAYLLE DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	+5,400,936	5,400,936	5,007,739	1,563,081	1,563,081	1,560,629	92,7%	28,9%	28,9%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	+5,220,548	5,220,548	5,007,739	1,563,081	1,563,081	1,560,629	95,9%	29,9%	29,9%
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	+180,388	180,388	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
0346428 CREACION DEL COMPLEJO RECREACIONAL LA FAMILIA, PARA EL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LA APV. PICOL ORCCOMPUCYO II ETAPA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO -CUSCO -CUSCO	0	+2,405,370	2,405,370	1,203,738	432,740	253,494	202,617	50,0%	18,0%	10,5%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	+2,371,361	2,371,361	1,203,738	432,740	253,494	202,617	50,8%	18,3%	10,7%
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	+34,009	34,009	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
0429122 CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR FALCHAYOC-PUCACCASA DE LA ASOCIACION PATAPATA LIRCAY Y PUNAS DE HUACCOTO DISTRITO DE SAN JERONIMO -CUSCO - CUSCO.	1,871,732	+0	1,871,732	633,380	580,741	481,354	466,567	33,8%	31,0%	25,7%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,871,732	+0	1,871,732	633,380	580,741	481,354	466,567	33,8%	31,0%	25,7%
0415633 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR HUACCOTOMAYO CON LA INSTALACION DE UN PUENTE CARROZABLE EN LA AV. PERU DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO-CUSCO.	10,697	+1,673,101	1,683,798	1,644,174	1,644,174	838,327	838,327	97,7%	97,7%	49,8%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	10,697	+1,662,402	1,673,099	1,644,174	1,644,174	838,327	838,327	98,3%	98,3%	50,1%
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	+10,699	10,699	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
0318547 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LOS ROSALES DE LA APV. VILLA RINCONADA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO -CUSCO -CUSCO	1,615,963	+0	1,615,963	23,000	23,000	16,100	16,100	1,4%	1,4%	1,0%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,615,963	+0	1,615,963	23,000	23,000	16,100	16,100	1,4%	1,4%	1,0%
0395397 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE USPHABAMBA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO -CUSCO -CUSCO	1,871,318	-342,070	1,529,248	1,087,835	666,307	401,564	397,511	71,1%	43,6%	26,3%
0347495 CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL SECTOR DE CCHICCHI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PICOL ORCCOMPUCYO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	+1,359,590	1,359,590	910,334	874,427	639,246	617,296	67,0%	64,3%	47,0%
0427040 CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACHUPATA DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	22,874	+1,186,340	1,209,214	702,258	547,217	427,852	425,352	58,1%	45,3%	35,4%
0425934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE PACHATUSAN, CALLE ROSALES, PASAJE GIRASOLES Y PASAJE MIRAFLORES DEL PREDIO PATAPATA LIRCAY MANZANAPAMPA DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO	1,100,534	+90,493	1,191,027	738,117	433,515	364,629	364,629	62,0%	36,4%	30,6%
0395396 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE 01, CALLE 02 Y CALLE 03 DE LA APV. SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO -CUSCO.	1,160,456	-12,698	1,147,758	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
0452663 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ADV. CANTARITOS DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO	1,109,457	+0	1,109,457	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
0468504 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CALLE PROLONGACION MANANTIALES, PASASJE 01, PASAJE 02 DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO	0	+1,062,256	1,062,256	415,820	396,124	323,186	323,186	39,1%	37,3%	30,4%
0430155 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URB. EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE S/N, PACHATUSAN, PASJE LAS CALENDULAS, PSJE LOS RORALES PSJE H2, PASJE E5, PSJE E4, PSJE F4 Y PSJE G1; EN LA APV ING. LARAPA GRANDE DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO	1,000,000	+0	1,000,000	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
0457179 CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODADURA EN LA CALLE S/N CEMENTERIO PICOL SECTOR QORICALLE EN EL CENTRO POBLADO PICOL ORCONPUJIO, DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO - CUSCO	0	+868,358	868,358	802,750	113,337	112,410	19,873	92,4%	13,1%	12,9%
0395394 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERV. DE AGUA DEL SIST DE RIEGO EN LOS SECTORES DE PACCHAPATA, PICHINCHU IRANA, OCCOMOCCO, CHILLCAPATA, CRUZ MOCCO Y CONCHACALLE PAMPA EN LA COM. CAMPESINA DE CONCHACALLA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO.	769,662	+0	769,662	665,604	595,094	482,304	477,129	86,5%	77,3%	62,7%
0386287 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DISTRITO DE SAN JERONIMO -CUSCO-CUSCO.	0	+575,586	575,586	49,180	23,823	19,323	19,315	8,5%	4,1%	3,4%
0429120 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PRETRATAMIENTO EN EL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO	0	+521,502	521,502	512,671	423,104	405,704	58,250	98,3%	81,1%	77,8%
0409817 SUBGERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES	400,320	-53,620	346,700	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
0405494 CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN LA CALLE LLOCLLAPATA DE LA APV. PORTADA DEL VALLE SUR ALLPAORCCONA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	407,646	-66,314	341,332	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
0189880 AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. 50037 DE CHIMPAHUAYLLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	1,500,000	-1,205,222	294,778	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Concepto

PIA

Modif.

PIM

Cert.

Comp.

Dev.

Gir.

% Cert.

% Comp.

% Dev.

0450193 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL DE LLUTUCALLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUCSO AUCCAYLLE DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

+5,400,936

5,400,936

5,007,739

1,563,081

1,560,629

92,7%

28,9%

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

+5,220,548

5,220,548

5,007,739

1,563,081

1,560,629

95,9%

29,9%

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

+180,388

180,388

0,0%

0346428 CREACION DEL COMPLEJO RECREACIONAL LA FAMILIA, PARA EL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LA APV. PICOL ORCCOMPUCYO II ETAPA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO -CUSCO -CUSCO

+2,405,370

2,405,370

1,203,738

432,740

253,494

202,617

50,0%

18,0%

10,5%

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

+2,371,361

2,371,361

1,203,738

432,740

253,494

202,617

50,8%

18,3%

10,7%

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

+34,009

34,009

0,0%

0429122 CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR FALCHAYOC-PUCACCASA DE LA ASOCIACION PATAPATA LIRCAY Y PUNAS DE HUACCOTO DISTRITO DE SAN JERONIMO -CUSCO - CUSCO.

1,871,732

633,380

580,741

481,354

466,567

33,8%

31,0%

25,7%

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

1,871,732

633,380

580,741

481,354

466,567

33,8%

31,0%

25,7%

0415633 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR HUACCOTOMAYO CON LA INSTALACION DE UN PUENTE CARROZABLE EN LA AV. PERU DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO-CUSCO.

10,697

+1,673,101

1,683,798

1,644,174

838,327

97,7%

49,8%

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

10,697

+1,662,402

1,673,099

1,644,174

838,327

98,3%

50,1%

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

+10,699

10,699

0,0%

0318547 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LOS ROSALES DE LA APV. VILLA RINCONADA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO -CUSCO -CUSCO

1,615,963

23,000

16,100

1,4%

1,0%

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

1,615,963

23,000

16,100

1,4%

1,0%

0395397 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE USPHABAMBA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO -CUSCO -CUSCO

1,871,318

-342,070

1,529,248

1,087,835

666,307

401,564

397,511

71,1%

43,6%

26,3%

0347495 CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL SECTOR DE CCHICCHI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PICOL ORCCOMPUCYO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

+1,359,590

1,359,590

910,334

874,427

639,246

617,296

67,0%

64,3%

47,0%

0427040 CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACHUPATA DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

22,874

+1,186,340

1,209,214

702,258

547,217

427,852

425,352

58,1%

45,3%

35,4%

0425934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE PACHATUSAN, CALLE ROSALES, PASAJE GIRASOLES Y PASAJE MIRAFLORES DEL PREDIO PATAPATA LIRCAY MANZANAPAMPA DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO

1,100,534

+90,493

1,191,027

738,117

433,515

364,629

62,0%

36,4%

30,6%

0395396 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE 01, CALLE 02 Y CALLE 03 DE LA APV. SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO -CUSCO.

1,160,456

-12,698

1,147,758

0,0%

0452663 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ADV. CANTARITOS DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO

1,109,457

0,0%

0468504 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CALLE PROLONGACION MANANTIALES, PASASJE 01, PASAJE 02 DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO

+1,062,256

1,062,256

415,820

396,124

323,186

39,1%

37,3%

30,4%

0430155 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URB. EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE S/N, PACHATUSAN, PASJE LAS CALENDULAS, PSJE LOS RORALES PSJE H2, PASJE E5, PSJE E4, PSJE F4 Y PSJE G1; EN LA APV ING. LARAPA GRANDE DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO

1,000,000

0,0%

0457179 CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODADURA EN LA CALLE S/N CEMENTERIO PICOL SECTOR QORICALLE EN EL CENTRO POBLADO PICOL ORCONPUJIO, DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO - CUSCO

+868,358

868,358

802,750

113,337

112,410

19,873

92,4%

13,1%

12,9%

0395394 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERV. DE AGUA DEL SIST DE RIEGO EN LOS SECTORES DE PACCHAPATA, PICHINCHU IRANA, OCCOMOCCO, CHILLCAPATA, CRUZ MOCCO Y CONCHACALLE PAMPA EN LA COM. CAMPESINA DE CONCHACALLA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO.

769,662

665,604

595,094

482,304

477,129

86,5%

77,3%

62,7%

0386287 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DISTRITO DE SAN JERONIMO -CUSCO-CUSCO.

+575,586

575,586

49,180

23,823

19,323

19,315

8,5%

4,1%

3,4%

0429120 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PRETRATAMIENTO EN EL CAMAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO

+521,502

521,502

512,671

423,104

405,704

58,250

98,3%

81,1%

77,8%

0409817 SUBGERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES

400,320

-53,620

346,700

0,0%

0405494 CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN LA CALLE LLOCLLAPATA DE LA APV. PORTADA DEL VALLE SUR ALLPAORCCONA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

407,646

-66,314

341,332

0,0%

0189880 AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. 50037 DE CHIMPAHUAYLLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

1,500,000

-1,205,222

294,778

0,0%

Dashboard de ejecucion presupuestal

PIM vs Devengado por organo

Flujo presupuestal

Distribucion PIM por generica

Distribucion PIM por rubro

Devengado mensual

Reporte principal - Finalidad / Rubro / Clasificador